洞头区政协在中共洞头区委的领导下，组织政协委员、各参加单位围绕团结和民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,为区委、区政府科学决策提供参考，助力高水平全面建成小康社会、高水平建设海上花园，奋力谱写新时代洞头发展的精彩篇章,作出新的更大的贡献！

本届政协由12个界别组成，现有常委会组成人员33人，委员164人。区政协机关作为洞头区政协的工作机构，现有办公室和7个专委，办公室下设综合科、秘书科、信息联络科及委员服务中心4个科室。机关在职人员25人：县处级4名，科级15名（包括退二线4名），股级干部4名，技师１名，劳务派遣人员1名；离休干部1名，均由财政供养。

（一）主要职能

1、提案工作。组织全区政协委员和各参加单位以及政协专门委员会，向政协全体会议或常委会围绕经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关心的问题提出建议和意见，经审查立案后，交承办单位办理。

2、视察调研工作。负责本区市、区两级政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对区委、区政府重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，进行巡视察看，资政建言。

3、反映社情民意信息工作。组织全区政协委员和各参加单位及各界人士，围绕国家经济社会生活中的重大问题和人民群众普遍关心热点、难点问题，通过政协组织的专门渠道，向党和政府及有关部门反映重要情况和意见。

4、文史资料工作。认真做好文史工作，充分发挥文史资料工作“存史、资政、团结、育人”的独特作用。联络不同界别的人士通过文史资料的形式，相互沟通情况，平等交流切磋。

5、完善政治协商机制。灵活运用全体会议、常委会议、资政会、专题协商等协商形式，进一步完善界别、对口协商等机制，努力构建多层次的协商议政格局。

6、精准服务管理。加强政协机关干部和委员两支队伍建设，严守政治纪律和政治规矩，夯实政协履职基础。举办委员履职能力培训班，着力打造一支懂政协、会协商、善议政、敢监督的政协委员队伍。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，洞头区政协机关部门预算包括：机关本级预算。

二、洞头区政协机关2018年部门预算安排情况说明

（一）关于洞头区政协机关2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，洞头区政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金、其他收入、上年结转；支出包括：基本支出项目，大型会议、培训类项目，重大宣传、活动类项目、其他项目。2018年收支总预算656.49万元。

（二）关于洞头区政协机关2018年收入预算情况说明

洞头区政协机关2018年收入预算656.49万元，其中：一般公共预算拨款收入656.49万元，占100%；专户资金0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于洞头区政协机关2018年支出预算情况说明

洞头区政协机关2018年支出预算656.49万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出539.84万元、社会保障和就业支出66.56万元、医疗卫生与计划生育支出13.76万元、住房保障支出36.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出452.85万元、日常公用支出71.64万元、项目支出132万元。

（四）关于洞头区政协机关2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

洞头区政协机关2018年财政拨款收支总预算656.49万元。包括：一般公共预算拨款收入656.49万元。支出包括：一般公共服务支出539.84万元、社会保障和就业支出66.56万元、医疗卫生与计划生育支出13.76万元、住房保障支出36.33万元。

（五）关于洞头区政协机关2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

洞头区政协机关2018年一般公共预算当年拨款656.49万元，比2017年执行数697.60万元减少41.11万元，主要是委员活动、各专委工作和领导工作经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出539.84万元，占82.23%；社会保障和就业支出66.56万元，占10.15%；医疗卫生与计划生育支出13.76万元，占2.09%；住房保障支出36.33万元，占5.53%。

（六）关于洞头区政协机关2018年一般公共预算基本支出情况说明

洞头区政协机关2018年一般公共预算基本支出656.49万元，其中：

人员经费452.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费71.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于洞头区政协机关2018年政府性基金预算支出情况说明

洞头区政协机关2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于洞头区政协机关2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算9万元，比上年预算数下降5.26%。主要用于公务活动接待。减少的主要原因是严格执行厉行节约政策。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年洞头区政协机关本级 1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.64万元。

2.政府采购情况

2018年洞头区政协机关政府采购预算总额8.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日，洞头区政协机关共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年洞头区政协机关未安排专项公用类和发展建设类项目（30万元以上项目）实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：，反映召开政协八届二次会议及政协常委会等专门会议费支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展的各类视察支出。

15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

  表01

表02

表07